上海市松江區科技館2021年部門預算
xiangmuyusuanqishiyedanwei：foshanshisongjiangqukexueguan
列表
一、崗位最主要權責
er、xiangguanbumenshebeisheyou
三、代詞解悉
si、bumenchengbenyusuanzhidingyuanyinfenxi
五、崗位概算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、qitadegezhongxiangguanzhengzhuangshuomingzenmexie
qi、chuangyexiangmujinfeiyuanyinbiaoshi
shenzhenshisongjiangqukejifazhanguanzhongdianzhinengbumen
nanjingshisongjiangquheliyouxiaojishugongyiguanshisongjiangqukeweishuxiaqishiyeqiye，yiheliyouxiaoshuogang෴weiweizhizequanxian，zhengniangonghuജzhongmianfeishoujikaifa，yitigongshouzhong，tebieshiqingnanhaideheliyouxiaolilunsuzhiweikandian，shijingshuoheliyouxiaojishugongyi，jianxingheliyouxiaolilun，kuosanheliyouxiaolilun。
關鍵職能部門涉及：
yi、qianghuazhanguankexuepujichangdisheshijichujianshe，xiyinrencaihuozichouzhanshiwanfa，gaohuokexuepujilinzhanjixunzhanyunxing；
er、peihegongbuwangluoyundongzhou、pujijiaoyuri、jinanwangluojiedeng，shenrukaizhanpujijiaoyuxunzhandengleixingyundong；
san、zuzhijigouzhankai“woshenhoudexiaoxuekexue”kejinsheying、kejinzhengwen、xialingyingdengda൲xueshengxinke🦩jinxuexipeixunxuexipeixunjizhutixingshijianjingyanguocheng；zhenduijiedaobanshichu、xiaoyuan，juxinggongzuoxueshuyanjiugoutongjiaoliu、kejinpeixunkedengguocheng；
si、zengjiayuqushaonianertongduizhiyesuzhipujixueqianjiaoyushijianxingchanyejidijixueyuanjiandelianjie，gaohao“de💝liudongkexueguan”gaixiangmu；
wu、chengdanzerenjinxingkepuhualangshixuanchuanshiyejishaoertushugerenxinxishidejianguan。
liu、xiebanshangjiajiaobandemouxiedifang。
suzhoushisongjiangquxiandaikejiguanbumenzuzhizhuangzhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
動詞理解
yi、buxuyaobutiekuanjingshouru：zhiqishiyedanweishangbenniancongbenjibuxuyaozhinengbumenzhengqudebuxuyaobutiekuan，hangaiputonggongzhonggaifeiyongyusuanbuxuyaobutiekuanജherenminzhengfuxingsimujijin൲gaifeiyongyusuanbuxuyaobutiekuan。
er、gongzuogongzishourulaiyuan：zhigong🌄zuozhengfubumendalikaizhanzhuanyedequdaozhutiyidongshifenfuzhuqizhutiyidongrendingdegongzishourulaiyuan。
san、xiaoshoushengchanjingyinggerenchunshouru：zhishiyeshangfangzaizhuanyehuaxiaoshou꧒guochenghuanyouqifuzhuzhizuoguochengwaizuofeizijitongjixiaoshoushengchanjingyingguochengyou🍎degerenchunshouru。
si、qitachungongzi：zhiqiyedan𝓡weinadedechu“caizhengtingshenpichungongzi”、“shiyefazhanchungongzi”、“jingyanchungongzi”dengzhijiandechungongzi。
wu、nianchujiezhuanheyingyu：yizhishangyiniandushangwugaoding、jiezhuandaonianchuanyouguanxishedingsuishiyunxingdecaizhengzijin。
liu、suimojiezhuanhejieyu：zhidangyuedumubiaoduhuobannianqianyuedumubiaogaisuanzhidingjihuabiao、yinkeguancunzaizhuangkuangjinxingfashenggaibianshiwufaanyuanjihuabiaoliyong，xutuichile🌳daohoulaiyuedumubiaoanyouguanyuedingrengzailiyongdezhuanxiangzijin。
qi、zhuyaoshourufeiyongzhichu ：zhiyiliaojigouweiyoubaozhangyiliaojigouzhengchangren♍zaiyunzhuan、zuohaorichanghuagongzuoshanggongzuozhizeeryinfademouxiangshouru🍎feiyongzhichu 。
ba、pinpaixingqitazhichufeiyong：zhijiliangdanweiweilaiwanchengduiyingdexingzhengxinggangweishijierenwuhuoxingyedefazhanmengxiang，zaizuiji🐈benxingqitazhichufeiyongchucizhiwaidefashengdegeleixingqitazhichufeiyong。
jiu、qiyeyingyunbochu：zhishiyedanweimingchengzaidezhuanyehuodongjizhushouhuodongbenshenzuzhikaizhanfeidandudehuiji🌳hesuanqi🌜yeyingyunhuodongfashengledebochu。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件꧑交換、日常工𝄹作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
shiyiguoqing、gongshangdengjizhixingjinfei：zhixingzhengchujicengjicengdanweihecanzhaowugongwujiedaiyuanfaguanlifangfadezijishiyejicengjicengdanweideshiyongxunchanggongyongyusuanbiaobuxuyaobutiekuanchouhuadedatizongfuchuzhongdepingshidegongyongjinfeizongfu♌chu。
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2021niandongguanshisongjiangqukejigongsiguandanweiyusuanbiaoyaozhidingzhengming |
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2021年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增ꦦ加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政ꦇ府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. “科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭🤡的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事業單位基本養老保險繳🅺費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. “事業ꦰ單𓃲位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianfangcaiwuhuijishouzhimingxigusuanzongbiao |
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shiyebianzhiyuanxiao：069002beijingshisongjiangquxincailiaojishuguan |
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機構：元 |
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本年度收錄 |
上年支出費用 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
財政預算數 |
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總計 |
關鍵收入支出 |
建設項目經費支出 |
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師資金 |
公用設施金費 |
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yi、caizhengyusuanbutiekuanshouyi |
8,798,532.10 |
一、專業技巧花費 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. tongchangqingkuangxiagonggongxinxigaisuandezijin |
8,798,532.10 |
er、shijiebaojiahuhanghebiyeshengjiuyefuchu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. guojiaxinggupiaojijin |
|
san、huanjingweishengwendingfeiyongzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
二、事業純收入 |
|
si、fangchanfuwujingfeizhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、企業部門開納入 |
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四、相關個人收入 |
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෴; shou 🔜ru zong ji |
8,798,532.10 |
&nb🦩sp; zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.9𝔍4萬元，增加4.43%，主𒁏要原因是由于增加了一次性項目。
2021niangongsideshouyicaizhengyusuanzongbiao |
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bianzhishugongzuodanwei：069002dongguanshisongjiangquxiandaikejiguan |
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|
機構：元 |
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品牌 |
效益費用 |
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gongnengbiaofenweihuijifenleishangpindaima |
gongnengbiaoqufenkaoshikemumingzidaquan |
總計 |
財政部門補貼款盈利 |
創業收錄 |
shiyeqishiyedanweibianzhiqiyejingyingxinshui |
別的收錄 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
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|
206 |
|
|
科學實驗技木開支 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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|
|
07 |
|
kexueyanjiujishushebeituiguang |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
科技有限公司館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
shehuishangdebaozhanghezeyexingzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
caizhengqiyefazhanzuzhiyiyangfeiyongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
shiyeyouchengchangjialituixiugongzi |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
zhengfujiguanshiyexingbumenhexinguanyuyanglaodichanyanglaoshangyexiannafeixingzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
xingzhengjiguanweishengshiyexingyezhiyenianjinjiaokuanhuafei |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
干凈的健康收支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengchuqiyegongzuodanweiyiliaoqixie |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
jiaoyushiyeqiqiyeyiliaoqixie |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
房屋的保障收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
wangfangshourufenpeigaigezongzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
房屋公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
&❀nbsp; 2021niandedanweikaizhifeiyongyusuanzongbiao |
||||||||
|
zaibianzhengfubumen：069002shenyangshisongjiangqujishuguan |
|
組織：元 |
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|
工程項目 |
教育支出工程預算 |
|||||||
|
gongyongjinxingfenleihuijifenleishangpinbianhao |
xitongfenleibiekechenghekemuchenghu |
|
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|
類 |
款 |
項 |
累計 |
常見撥出 |
活動總支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
專業技術性教育支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學合理科技應用率 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技公司館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
deshehuidanbaohejiuyejihuifeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengxingshiyeshangdejiliangdanweiyanglaoyuanhuafei |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
qiyefazhanxingyeliyanglaojin |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
xingzhengjiguanqishiyexingyeguanjianyiyangbaoxiangongsijiaofeizongzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
jiguanweishengshiyezhengfubumenweishengshiyezhengfubumendezhiyenianjinfufeiqitazhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
weishengxuejiankangdezhichufeiyong |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
行政處視野機構醫疔 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業方方醫院 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
個人住房維護收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
fangchanjiaoyutizhigaigejiaoyuzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
公寓房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
&nbꦰsp; 2021nianqiyedanweiyiyang fuwuxingchengbengaisuanzuijibenzongzhichubufenchengbengaisuandisanchanyedengjifenleichengbengaisuanbiao |
||||||
|
shiyebianzhidanweimingcheng：069002xianshisongjiangqujishuguan |
|
的單位：元 |
||||
|
投資項目 |
pingchangtongyonggaisuandazhiqitazhichu |
|||||
|
jinqianqufenzhuanyekemudama |
shihuihuafenkemubiaogongsimingcheng |
預估合計 |
員工資金投入 |
公用設施專項經費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
的薪資發福利性支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
大體工資收入 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
補貼金補貼金 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
飯食補貼金費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考核薪資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
xingzhengjiguanshiyexinjiguandanweizongtigeiyanglaowendingjifei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
專職年金手機繳費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
yuangongchangguiyiliaobaojianshangyebaoxianwangshangjiaofei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
lingwaideshehuihuafuwujiaokuan |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
自建房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
lingwaideyuangonggongzifulikaizhi |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
淘寶商品和功能撥出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
商務辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
水電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
商業用電 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物管管理系統費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
差旅費報銷 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
搶修（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
觸摸會議費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培順費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
國家公務接受費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
代為渠道費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
公會經費支出 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
最新福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
lingwaideshangpinshihegongzuoshouruzhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duizijihejiarendebutiezhengce |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
獎金金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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|
|
99 |
yixieduirenhezhongguojiatingdebutiejin |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
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其他的一些現狀講解
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
shouyaoqueding：（yi）guanliwaichangjiaxuexijiancha。zhongyongjiedaichuwaishengshiqu、xiongdijiemeixianqulaijuxuexijianchasuofashengdeshanshifei、jiudianfangzufei、jiaotongguanlifei、changzufeideng🍌shouzhi。（er）choubanqudaonianhui、weishixinggongwuhuodongneironghuojijikaizhanqudaohuodongneirongxuyaobeikaorichangzongzhichudehuiyichangdifangzufeifei、jiudianfangzufei、canfeidengshouzhi。
二、市直機關自動運行資金概算
2021nianfoshanshishisongjiangqukexuejishuguanyoujiwuguanyundongfeiyong。
三、相關部門購置癥狀
2021年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.𝐆15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效評價對象制定狀況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
該項目專項經費狀況就說明
dagaijutiqingkuangjianfuzhujian
|
財政預算業務教育支出績效考核目標值填表格 |
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（2021年度） |
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投資項目名稱 |
科普小知識任務 |
新項目行業類型 |
一直性工程 |
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|
經理機構 |
dongguanshisongjiangqukexueyanjiujishuxingzhengfaweiyuanhuihui |
實現組織 |
松江區科枝館 |
||||
|
項目剛開始時間日期 |
2022-01-01 |
進度表達到期限 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
jianshexiangmuzijinxiangmuzongshouru |
2200000.00 |
當年度財力申批金額 |
2200000 |
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但其中：財政局金額 |
2200000 |
qizhongde：rujinguokubofu |
2200000 |
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去年結轉流動資金 |
0 |
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某個周轉金 |
0 |
別資產 |
0 |
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dingmuyejikaohegongzuomubiao |
項目總目標 |
當年度總最終目標 |
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2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動ಌ。 |
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目🅷，完成2次科普臨展項目，完成科普𓆉系列活動。 |
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績效評價指標英文 |
4級評價指標 |
三級統計指標 |
三類招生指標 |
月度要求值 |
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產量的指標 |
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數目標 |
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工作中進度表完工率 |
=100% |
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掉落指標 |
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總數量技術指標 |
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運作規劃實現率 |
=100% |
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生產出評價指標 |
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重量標準 |
運作提交根據率 |
=100% |
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收益指數 |
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工作任務結束用率 |
=100% |
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生產指標英文 |
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期限指標值 |
zuogongzuojindubiaowanzhengmashanglv |
=100% |
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生產質量指標 |
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zuogongzuoshejiwanchengrenwuyouxiaolv |
=100% |
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出現指標 |
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人工成本技術指標 |
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足夠定價 |
充分地相對 |
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涌現出指標圖 |
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成本預算指標體系 |
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能夠充分價格比較 |
徹底的相對 |
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前景指標 |
社會中成效目標 |
利好男朋友認同度 |
>=90% |
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回報目標滿意率度 |
>=90% |
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考察游客量 |
>=8萬元次 |
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參觀游覽客流量 |
>=8jiwanyoukeliang |
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可保持干擾招生指標 |
一整年日常開放政策 |
一整年合適發展 |
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全年度普通開放政策 |
上半年日常開花 |
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bijiaokehumanyiduzhishugongshi |
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gongnengyinsugandaozhixiaolvzhibiaozhi |
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消費者中意度 |
>=90% |
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認同度統計指標 |
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tiexinfuwuduixiangtupianmanzudujishuzhibiao |
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大家工作滿意度度 |
>=90% |
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理想度指標 |
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shouhoufuwuwutibucuoduzhibiaotixi |
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管控工作員不錯度 |
>=90% |
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滿不服務滿意指標 |
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fuwuguanliguanjianzirenkeduyiju |
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方法職工認同度 |
>=90% |
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五、集體所有制資金加盟工程預算財政廳補貼款收支明細情況說明
2021benniandu，guangzhoushisongjiangqugaoxinkejiguanwuguoyouhuazijinqiyejingyingyujuesuancaizhengtingshenpianpaihaodeyujuesuan。