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效益		教育支出
新項目	預算數	大型項目	部門預算數
yi、putongtongyongfeiyongyusuancaiwujuankuangongzi	3057.12	yi、yiyang gongtonggongzuojieyu
er、bumenxinggupiaojijingaisuancaiwujuankuanshouyi		er、waijiaohuodongjiaoyuzhichu
san、shangjibumenzhengfubutiexinshui		san、guofangjunshijiaoyuzhichu
si、weishengshiyegerenshouru		四、通用可靠收支
五、經營的凈收入		wu、youerjiaoyujingfeizhichu
liu、fushuyiyuangongsideshangjiaoshishouru		六、科學的枝術開支
七、另一個收益	78.45	qi、hewenhuachuyouqiuchangyumeitifeiyong
		ba、zhongguoshehuifuwuhejiuyechuangyeshouzhi	155.48
		jiu、qingjieweishengjiankangshenghuojiaoyuzhichu	45.79
		shi、dinenghaodinenghaojieyu
		11、xianyujuweifeiyongzhichu
		dishier、nongyehelinyeshuiqitazhichu	2893.80
		shiwu、jiaotongwuliuyunshuwuliuyunshujiaoyuzhichu
		shisi、ziranziyuankanchaxiangguanxinxidengfeiyongzhichu
		shiliu、shangyeyunzuoanquanfuwuyedatoudengkaizhi
		shiwu、jinrongfuwufeiyongzhichu
		shier、jiuzhutongyidediquqitazhichu
		shijiu、ziranhuanjingnengyuanfuyoushengwuqixiangzhandengbochu
		shiba、gongyufanghouqinbaozhangzongzhichu	34.25
		20、youliangjiuzaiwuzizhubeishouruzhichu
		erguoqing、shanghaizhilijizuoweiyingjideanquanguanlihuafei
		ershisan、lingwaizhichufeiyong
dangniandujingshouruzidongqiuhe	3135.57	上年撥出總計	3129.32
yongshiyexinzijinwanjiushouzhimingxichae		盈余都分配好
月初結轉和盈余		歲末結轉和盈余	6.25
總共	3135.57	共計	3135.57

2019niandumubiaoyingshoubumenyusuanbiao

政府部門：萬塊

新項目				當年度收益總金額	財政廳捐款凈收入	上一級補助款收益	事業上的年收入	生意收入水平	jiamengyuanxiaoshangjiaoguojiaxiaoyi	別的收入來源
功能分類 科目編碼			管理費用簡稱
類	款	項	總計	3135.57	3057.12					78.45
208			zhongguorenliziyuanbaozhangcuoshihejiuyexingshishouruzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengshiwurenshiqiyedanweilituixiuzhi	155.48	155.48
208	05	02	視野計量單位離退體	31.82	31.82
208	05	05	gongsidezijishiyegongsideshouyaoyanglaoyuanrenshoubaoxianjiaonafeiyongfeiyongzhichu	85.10	85.10
208	05	06	shizhijiguanchuangyededanweizhiyefenxinianjinwangshangjiaofeishouzhi	38.56	38.56
210			qingjieweishengjiankangdefeiyongzhichu	45.79	45.79
210	11		xingzhengshiwucangonggongsiyiliaofuwu	45.79	45.79
210	11	02	事業性方醫療器械	45.79	45.79
213			農林業水費用支出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		林果業	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	造林行業單位	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	原始林打造	1439.14	1439.14
213	02	26	林場公眾開支	402.11	386.61					15.50
221			fangchanzhiliangbaozhangjiaoyuzhichu	34.25	34.25
221	02		zijianfangxingzhengtizhigaigezongzhichu	34.25	34.25
221	02	01	商品房個人公積金	34.25	34.25

 

2019bennianduzongzhichujiesuandeshihoubiao

組織：萬塊

投資項目				本年度性支出合計數	基本上費用支出	項目開支	上交上一級撥出	銷售經營性支出	duifujiafangbuzhufeishouruzhichu
功能分類 科目編碼			會計分類名字
類	款	項	自動求和	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuixingjibenbaozhanghejiuyeqianjingjiaoyuzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengchuzijishiyeqiyedanweiliyanglaojin	155.48	155.48
208	05	02	事業心方離退休年齡	31.82	31.82
208	05	05	bumengongzuozuzhidazhiyiyangbaoxianfeiyongjiaonafeiyongshouzhi	85.10	85.10
208	05	06	weixianjiguanshiyexingdanweimingchengzhiyexuanzenianjinfukuanxingzhichu	38.56	38.56
210			衛生監督正常總支出	45.79	45.79
210	11		xingzhengsusongrenshijiguandanweiyizhi	45.79	45.79
210	11	02	事業的單位醫療保障	45.79	45.79
213			農林業水支出費用	2893.80	730.87	2162.93
213	02		楸樹	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	linyejuzijishiyedaikuanjigou	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	密林育種	1439.14		1439.14
213	02	26	linchanggongyongsheshijiaoyuzhichu	402.11		402.11
221			租賃房確保開支	34.25	34.25
221	02		fangchanjiaoyutizhigaigebochu	34.25	34.25
221	02	01	房屋公積金貸款	34.25	34.25

 

2019niancaizhengxingjuankuangongzijingfeizhichujiesuandeshihouzongbiao

政府部門：余萬元

納入		收入支出
工作	預算數	業務	總金額	yiyang gongzhonggaisuancaizhengxingfukuan	renminzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanjuesuancaizhengtingshenpi
yi、yinggaigongkaicaizhengbumenyusuancaizhengbumenbutiekuan	3057.12	yi、sidegongkaibaozhangzongzhichu
er、bumenxingzhaiquanyujuesuancaizhengzijinbutiekuan		er、waijiaozhengcefeiyongzhichu
		san、guofangjiaoyushouruzhichu
		si、tongyonganquanbaozhangfeiyong
		五、育兒教育付出
		liu、shuxuezhishuzhichufeiyong
		qi、jishu dujialvxingtiyuyongpinyuxinchuanmeikaizhi
		ba、shehuihuabaojiahuhanghejiuyejihuiqitazhichu	155.48	155.48
		jiu、shipinweishengjiankangbaojianfeiyongzhichu	45.79	45.79
		shi、nengyuanguanlijiankangshouzhi
		11、xinxingnongcunshequjuweihuiqitazhichu
		dishier、nongyehelinyeshuifuchu	2815.35	2815.35
		shisi、gonggongjiaotonggongluyunshuxingzhichu
		shisi、wangluoziyuantankanwentidengzongzhichu
		dishi、shangyexingdefuwuyuyedengjiaoyuzhichu
		dishiliu、wangluojinronghuafei
		shier、zhiyuandequyufuchu
		ershi、wuzhongduoyangxingwangluoziyuanhaishangqixiangtiaojiandengkaizhi
		dishijiu、gongfangweihujieyu	34.25	34.25
		ershi、liangyoujiagongwuqizhuangbeizhubeishouruzhichu
		erwuyi、zaiqingxiaomiejiyingjixiangyingjingyingzongzhichu
		二12、的費用支出
當年度盈利累計數	3057.12	年初教育支出累計	3050.87	3050.87
jinnianchucaizhengxingfukuanjiezhuanheyue		yuedicaizhengzhichujuankuanjiezhuanheyue	6.25	6.25
yi、pubiangongtongxiangmuyusuancaizhengyusuanbofu
er、yizhengfuxingxinjijingusuancaiwujuankuan
總金額	3057.12	總金額	3057.12	3057.12

 

2019disijiduputonggongzhonggongchengyusuanbuxuyaofukuanshouzhiyusuanbiao

的單位：多萬元

 

2019jidusidetongyonggongchengyusuanminzhengshenpizongtibochuyusuanbiao

  jicengdanwei：yiyuan

 

2019yueduyibandegonggongxinxiyuyusuancaizhengyusuanjuan💙kuan“sangong”shiyefeiyusuanjiqishiyedanweiyunyingshiyefeiyusuanzongzhichuyusuanbiao

方：十萬

 

2019jiduzhengfujiguanxingzijincaizhengbumenyusuancaizhengbumenshenpishouruzhichujiesuandeshihoubiao

方：余萬元

wudifangzhengfuxingsimujijinfeiyongcaizhengbochushenpibochudegongzuodanwei，rengshiyonggaigongzuobiaogeshi，bingzaibenbiaozhengxiafangzuoxiaxushuoming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、對于昆明松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

昆明松江林場2019年度收入總計為3135.57萬元、支🏅出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入🐓總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、對上海松江林場2019年度收入決算情況說明

本年度收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%ജ；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、相對于蘇州松江林場2019年度支出決算情況說明

年初支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.3꧑9萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、相對于濟南松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

佛山松江林場2019年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政꧑撥款收、支總計各增加5𝐆93.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、關于幼兒園武漢松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一樣公眾成本預算財務撥付總支出部門預算總體目標癥狀

北京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與201ꦉ8年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）基本服務性結算的時候財政部門補貼款費用支出 結算的時候設計狀況

杭州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就💦業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）常見公開財政預算預算財政預算補貼款教育支出結算的時候明確時候

濟南松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，꧋支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要📖原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主🧸要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于♉預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休🅰。

4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：♒事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金⛄、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為2♔17.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算11ꦕ5.60萬꧑元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元ಞ，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、更多佛山松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

武漢松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出966.3🗹8萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出🅠中：

1、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養𒐪老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手🌸續費、水電費💫、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費不需要撥付經費支出結算的時候總體目標的申請報告怎么寫。

沈陽松江林場2019年度“三公”經費財📖政撥款支出年初預算為8萬元，支出ﷺ決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降♈低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”金費財政廳付款支出費用預算特定情況報告介紹。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.6♊2萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開𒆙支財政撥𝄹款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、相關重慶松江林場2019本年度鎮政府性債卷項目預算財政性補貼款性支出竣工決算狀況詳細說明

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有土地資本投資經驗工程預算財政局補貼款情況報告說明

jinansongjianglinchang2019nianzhongwuguoyoukongguzibenguanlishengyichengbenyusuanbuxuyaobutiekuanqitazhichu。

十、某些關鍵要點的情況就說明

（一）危險機關操作事業費結余情況發生

xiansongjianglinchang2019bennianyoujiwuguanyunzuozhuanxiangzijinqitazhichu。

（二）縣集中采購合同教育支出狀態

西安松江林場2019年度📖政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）行駛、房源特別的霸占情況下

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）預決算業績考核服務管理原因

上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：完美指定工程概預算業績考核管理工作方式，從嚴連接工作“🎀先評審委員、后入庫流程”的要素，提升工作工程概預算事業編制效率。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉💟及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

yi、buxuyaojuankuanchuangshou：zhijiguandanꩵweidangquannianduducongbenjibuxuyaodanweidedaodebuxu✃yaojuankuan，zhuyaobaokuoyinggaitongyonggaijuesuanbuxuyaojuankuanheyizhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangaijuesuanbuxuyaojuankuan。

er、zijishiyexinggongzichunshouru：zhizijishiyexingfangkaishezhuankexiangguanyewuxingweijibenfuzhuzhizuoxingweitigongdegongzichunshouru。

san、hezuocaozuoxinzi：zhishiye🌃xinggongsizaizhiye xiaoshouyewuxingweijulibangzhuxingweizhishangjinxingfeirengedulihesuanchengbenhezuocaozuoxing⛄weihuoqudexinzi。

si、lingwaigerenxinshuishuiping：zhiqiyewanchengdechu“caiwufukuangerenxinshuishuiping”、“weishengshiyegerenxinshuishuiping”、“jingyangerenxinshui🌳shuiping”dengrenhedegerenxinshuishuiping。dabufenshi：caiwuxiabodebenqiyegenianjieyu。

wu、qichujiezhuanheyue：jiushizhidangnianducongweiwanchengrenwu、jiezhuandaonianchuanguanyuguidingbiaozhunyijingdeshiyongdechengben。

liu、nianzhongjiezhuanheyingyu：zhinianchuduhuoyiqiandangqicaizhengyusuananpai、yinkeguanzhuangkuangqingkuangfashenggaibianmeibanfaanyuanyujiquanmianshishi，xuyanshidaohouღdangqianguanyubiaozhunyijingyongdezhuanxiangzijin。

qi、jihushourujieyu：zhigongzuoshangdanweiweidedaobaozhanggongsiputong xingshi、laiwanchengpingཧshidegongzuoshangzhuxianrenwueryoudegeleishourujieyu♐。

ba、yewuqitazongzhichufeiyong：zhigongsiweishixianjidingdexingzhengshiwugongzuozhongzuoyehuoshiyeshang🎐buduanfazhanzuizhongmubiao，zaidatiqitazongzhichufeiyongrenzhinenglizaicifashengdexiangguanqitazongzhichufeiyong。

jiu、caozuozongzhichufei𒁏yong：zhishiyefazhanqiyedanweizaizhuanyekechenghuoyuejifuzhuzhizuohuoyuezhizhongfazhanfeidanduchengbenjisuancaozuohuoyuehuichuxiandezongzhichufei♛yong。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、🉐國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

wuyi、shizhijiguanzhengchangyunxingzijin：zhicaizhengyusuanjigouhegenjugongwuhuodongyuanfafangfadeshiyexingjigoushiyongtongchanggonggongxinxigaisuancaizhengyusuanbofubuzhidegenbenfuℱchuzhongdeshenghuogonggongzijinfuchu。